Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001758
Monto de la Factura
₲ 409.392
Nro. Solicitud de Transferencia
42629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.903
Retención DNCP
₲ 1.489
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-63989
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.922.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.922.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246457
Nombre de la Licitación
Servicio de Television por Cable
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas