Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 166.664
Nro. Solicitud de Transferencia
59079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-50869
Monto Contrato
₲ 499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228032
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas