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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001809
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.600

Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 29.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.367.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.029.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LUQUE DE LA MARCA CARRIER - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central