Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71538
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11001-13-72066
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.988.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.988.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246973
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo