Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0001765
Monto de la Factura
₲ 1.615.958
Nro. Solicitud de Transferencia
99917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.958
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11001-13-75218
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.581.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.581.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional