Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000044
Monto de la Factura
₲ 4.209.340
Nro. Solicitud de Transferencia
110543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11001-13-73916
Monto Contrato
₲ 4.209.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.003.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250822
Nombre de la Licitación
Inspección técnica vehícular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional