Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022080
Monto de la Factura
₲ 5.812.830
Nro. Solicitud de Transferencia
126317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.812.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67767
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.574.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.574.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240342
Nombre de la Licitación
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas