Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005171
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-56142
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS DE H° A° Y ALCANTARILLAS CELULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas