Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 46.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-56141
Monto Contrato
₲ 388.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.813.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.813.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS DE H° A° Y ALCANTARILLAS CELULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas