Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-68070
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR MARCA OTIS EN EL EDIFICIO DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas