Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 2.056.250
Nro. Solicitud de Transferencia
84381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67788
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.930.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.930.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas