Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 2.056.250
Nro. Solicitud de Transferencia
97971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
558
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67788
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.930.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.930.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas