Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005167
Monto de la Factura
₲ 11.419.688
Nro. Solicitud de Transferencia
26950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2014
Fecha de la Transferencia
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.419.688
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-65888
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.138.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.138.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240342
Nombre de la Licitación
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas