Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0059541
Monto de la Factura
₲ 3.696.573
Nro. Solicitud de Transferencia
10179
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.573
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-65888
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.138.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.138.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240342
Nombre de la Licitación
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas