Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051503
Monto de la Factura
₲ 3.834.404
Nro. Solicitud de Transferencia
89851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-66304
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.693.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.693.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240342
Nombre de la Licitación
SERVICIO ESPECIALIZADOS DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas