Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.024.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12011-13-74609
Monto Contrato
₲ 5.024.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.778.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.778.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio