Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150811
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2012
Fecha de la Transferencia
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Gómez Burgos
RUC
1257539-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CE-12009-12-65656
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.862.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.862.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247603
Nombre de la Licitación
CE N° 18 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RRHH CON DESARROLLO DE SISTEMA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia