Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013571
Monto de la Factura
₲ 5.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-12009-12-54292
Monto Contrato
₲ 1.077.426.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.520.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.520.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239670
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia