Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004741
Monto de la Factura
₲ 3.327.446
Nro. Solicitud de Transferencia
71183
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.446
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CE-12009-12-68391
Monto Contrato
₲ 24.154.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.251.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.251.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia