Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040991
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-13004-13-77318
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.824.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.824.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON Y H1
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura