Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112841
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12006-20-190816
Monto Contrato
₲ 19.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.311.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.311.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios