Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 27.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112823
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.668
Retención DNCP
₲ 95.440
Retención IVA
₲ 737.946
Retención Renta
₲ 737.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12006-20-190815
Monto Contrato
₲ 27.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.486.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL COVID-19, DE HIGIENE PARA EL INGRESO A LOS LOCALES DE LA SET DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios