Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008515
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105436
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-23024-11-38090
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas e Hilo de Plásticos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa