Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007058
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.845
Retención DNCP
₲ 4.882
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 24.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12016-15-107942
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.039.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.039.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral