Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
58/19
Código de Contratación (CC)
CE-12005-19-173119
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE (AIS)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3