Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013812
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-149943
Monto Contrato
₲ 47.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.017.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí