Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0514014
Monto de la Factura
₲ 12.915.219
Nro. Solicitud de Transferencia
94333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.282.137

Retención DNCP
₲ 46.026
Retención IVA
₲ 352.234
Retención Renta
₲ 234.822
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-136870
Monto Contrato
₲ 1.982.623.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.757.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.649.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia