Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015682
Monto de la Factura
₲ 21.715.380
Nro. Solicitud de Transferencia
82107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.454.310
Retención DNCP
₲ 76.596
Retención IVA
₲ 592.237
Retención Renta
₲ 592.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148316
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.706.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.392.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia