Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 23.451.700
Nro. Solicitud de Transferencia
118664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.089.795
Retención DNCP
₲ 82.721
Retención IVA
₲ 639.592
Retención Renta
₲ 639.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CE-12013-18-163259
Monto Contrato
₲ 2.758.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.882.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.882.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343169
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 12-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE-SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas