Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 161.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.367.663
Retención DNCP
₲ 570.577
Retención IVA
₲ 4.411.680
Retención Renta
₲ 4.411.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CE-12013-18-163259
Monto Contrato
₲ 2.758.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.882.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.882.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343169
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 12-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE-SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas