Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 418.734.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.417.352
Retención DNCP
₲ 1.476.990
Retención IVA
₲ 11.420.029
Retención Renta
₲ 11.420.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CE-12013-18-163259
Monto Contrato
₲ 2.758.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.597.882.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.597.882.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343169
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 12-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE-SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas