Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005324
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CE-28001-18-167255
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.838.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas