Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017726
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CE-28001-18-167256
Monto Contrato
₲ 116.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.688.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.688.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas