Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 23.137.002
Nro. Solicitud de Transferencia
63787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.137.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-42569
Monto Contrato
₲ 23.137.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.002.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.002.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET WIRLESS Y MOBIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción