Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012866
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-37808
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.360.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.177.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia