Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008106
Monto de la Factura
₲ 17.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-29147
Monto Contrato
₲ 29.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.835.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.835.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215667
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu