Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009357
Monto de la Factura
₲ 1.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-32960
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.772.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.772.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215670
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu