Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019318
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-22767
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.268.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.268.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211467
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa