Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44450
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.841.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.454.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia