Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69073
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.236
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-15-103607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282764
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores