Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005536
Monto de la Factura
₲ 222.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147817
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.389.403
Retención DNCP
₲ 831.197
Retención IVA
₲ 3.180.600
Retención Renta
₲ 4.240.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-127482
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.546.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.546.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARNE PARA DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional