Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005522
Monto de la Factura
₲ 159.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.642.754
Retención DNCP
₲ 595.679
Retención IVA
₲ 2.279.386
Retención Renta
₲ 3.039.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-127482
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.546.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.546.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARNE PARA DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional