Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000147
Monto de la Factura
₲ 463.030
Nro. Solicitud de Transferencia
93662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.333
Retención DNCP
₲ 1.650
Retención IVA
₲ 12.628
Retención Renta
₲ 8.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-126484
Monto Contrato
₲ 11.112.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313186
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior