Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000142
Monto de la Factura
₲ 1.852.120
Nro. Solicitud de Transferencia
155477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.385
Retención DNCP
₲ 6.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-126484
Monto Contrato
₲ 11.112.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313186
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior