Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0094492
Monto de la Factura
₲ 52.113.102
Nro. Solicitud de Transferencia
192313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.558.613
Retención DNCP
₲ 185.712
Retención IVA
₲ 1.421.266
Retención Renta
₲ 947.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-128967
Monto Contrato
₲ 105.153.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.999.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPAR. CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2015
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional