Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001462
Monto de la Factura
₲ 26.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10440
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.315.136
Retención DNCP
₲ 94.864
Retención IVA
₲ 726.000
Retención Renta
₲ 484.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-14001-15-108529
Monto Contrato
₲ 151.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.149.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.149.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293053
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION/SGS S.A.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica