Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 13.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.306.138
Retención DNCP
₲ 49.862
Retención IVA
₲ 381.600
Retención Renta
₲ 254.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-14001-15-108529
Monto Contrato
₲ 151.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.149.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.149.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293053
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION/SGS S.A.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica