Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013779
Monto de la Factura
₲ 632.899.050
Nro. Solicitud de Transferencia
67698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.851.414
Retención DNCP
₲ 2.338.713
Retención IVA
₲ 9.041.415
Retención Renta
₲ 18.082.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-202338
Monto Contrato
₲ 5.385.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.129.457.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.129.457.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)