Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018282
Monto de la Factura
₲ 107.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.257.257
Retención DNCP
₲ 396.314
Retención IVA
₲ 1.532.143
Retención Renta
₲ 3.064.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200378
Monto Contrato
₲ 487.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.173.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.171.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)