Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0012331
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154261
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.842.723
Retención DNCP
₲ 752.836
Retención IVA
₲ 291.045
Retención Renta
₲ 5.820.896
Multa
₲ 292.500
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200378
Monto Contrato
₲ 487.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.173.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.171.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)